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企业所得税申报数据与财报数据比对与风险识别
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本次全程两天,课程为非公益性质,前10名报名审核通过,即可享受VIP试听一天!
(特别提醒:报名成功后会有工作人员跟您联系确认;由于场地人数限制,未经报名预约直接空降者恕不接待,谢谢!)
【课程优势】
轻松了解企业财务报表与所得税申报表申报数据的差异原因与涉税问题
轻松掌握企业所得税申报数据的关键点
轻松降低企业的涉税风险
轻松应对金税三期下的大数据筛查
【讲座主题】《企业所得税申报数据与财务数据对比及风险识别》
【会议时间】2019年3月21-22日(周四、五) 9:00 —— 16:30
【会议地点】深圳科学馆三楼多功能厅上步中路1003号(科学馆A出口)
【授课讲师】中税网特聘讲师:孟彬
会计师,税务师,纳税管理师;孟彬老师多年财务工作经验,教学经验,历任财务经理、财务总监等职务;现任国内多家企业的财税顾问;孟老师专门研究企业的各个税种的涉税处理,擅长企业的纳税风险管理,从企业的实际情况出发帮助企业合理的进行纳税筹划,规避涉税风险。帮助企业实现“税负最少,利益**化”孟老师实战经验丰富,细心钻研不同时期的财税课题,研发财税工具,利用“法规 工具 案例”的授课模式教学,解答学员因工作或学习中遇到的各类问题,帮助学员快速成长。
第一部分 企业财报数据的环比比对与风险识别
1. 新企业财务报表的修订与填写方法
2. 新企业所得税申报表的修订变化
3. 企业财务报表中的申报数据隐藏哪些涉税风险?
何种申报数据会揭秘企业虚开发票?
何种申报数据会揭秘企业账外经营?
何种申报数据会揭秘企业延迟确认收入?
何种申报数据会揭秘企业个人所得税涉税问题?
何种申报数据会揭秘企业房产税涉税问题?
何种申报数据会揭秘企业多抵扣增值税进项?
何种申报数据会揭秘企业所得税少缴纳的问题?
第二部分 企业收入类申报的数据比对与风险识别
1. 金税三期下申报表“两税”收入与财报收入数据差异与风险识别
企业销售货物的收入数据差异比对与风险
建筑企业的收入数据差异比对与风险
销售服务的收入数据差异比对与风险
发生销售退回的收入数据差异比对与风险
2. 政府补助收入的会计与企业所得税申报数据的风险识别
3. 视同销售的财报与申报表收入数据差异及风险识别
4. 企业收取租金收入的财报与申报表收入数据差异及风险识别
5. 企业违约金收入的财报与申报表收入数据差异及风险识别
6. 企业对外投资的财报与申报表数据差异及风险识别
7. 企业股权转让的财报与申报数据差异及风险识别
第三部分 企业扣除类申报的数据比对与风险识别
1. 企业职工薪酬的财报数据与所得税申报数据差异比对及风险
2. 企业职工福利费的财报数据与所得税申报数据差异比对及风险
3. 研发加计扣除的财报数据与所得税申报数据差异比对及风险
4. 企业利息支出的财务数据与所得税申报数据差异比对及风险
5. 公益性捐赠的财报数据与所得税申报数据差异比对及风险
6. 企业跨期费用的财务数据与所得税申报数据差异比对及风险
7. 企业提取的准备金的财务数据与所得税申报数据差异比对及风险
第四部分 企业资产类申报的数据比对与风险识别
1. 企业资产损失的财报与企业所得税申报数据比对及风险
2. 企业固定资产加速折旧的财报与所得税申报数据比对及风险
3. 企业处置资产的财务数据与“两税”申报数据比对及风险
【受益对象】
董事长、CEO、总经理(总裁)、分管财务副总经理、财务总监;各职能部门财务经理;营销及销售系统财务总监、财务骨干;公司各部门财务骨干员工等。
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