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【课程背景】

根据中共中央办公厅和国务院办公厅印发《关于进一步深化税收征管改革的意见》文件精神,2023年已实现从“以票管税”向“以数治税”分类精准监管转变。

在当前税局精准差异化管理的思路下,如何建立税务监管新体系?很多企业负责人和财务管理者实际上是不清楚的。尽管近些年企业的财务主管们多多少少也参加过财税类的相关培训,但多以解决企业问题为主(实操课),如果真遇到税务风险通知或提示提醒,会如热锅上的蚂蚁一团乱,也在担心我是不是会面临补税、罚款甚至税务稽查?而这些往往是因为企业对税务机关的管税理念不了解,不清楚税务视角税务如何监管企业?面对税务监管的重点关注的问题和疑难点,企业不知如何有效应对?没有一套自己完整的税务合规管理思路。

因此我们开发这门课程,以税务管税思路和企业如何应对税务监管的正确做法为核心,借鉴税务局及大企业的合规管税思路,提供适配企业的税务合规管理的流程及解决方案,帮助企业解决合规管理落地执行层面的卡点问题。

 

【讲师介绍】  柳利君

       注册税务师、高级会计师,税筹实战老师

全国企业财务管理领军人才、美国注册管理会计师、税友集团高级财税研究员。

曾任建筑业、房地产、制造业、软企等行业财务务经理、财务总监。具备多年财税授课经验,每年线下财税培训学员近万,深受财税人员欢迎。

为多省税务局及其他政府部门、多个行业协会提供专场培训。为多家上市公司、集团提供专项财税咨询及行业内训、深受学员好评。


课程大纲


模块一:从案例看企业税务风险管理

1.某音某手的“税务筹划”靠谱吗?能进行实操吗?(2-3个案例资料)

2.企业税务风险管理现状

什么是税务风险?(3个层面)

不同视角下税务风险有哪些?(税局视角与企业视角)

企业日常业务是如何产生税务风险?(结合业务场景,挖倔企业现阶段风险特点,过渡下个篇章,税局如何管税)

 

模块二:大数据时代的税务精准监管

一、税收人员的配置对税收监管的影响

税收征管数字化、智能化转型升级

二、税局如何精准定位企业风险(报告核心价值体现)

1. 大数据技术的实际应用

【前景案例】:通过大数据交换定位加油站准确收入

2. 税收数字化监管大数据的来源(内部、外部、第三方)

税局与哪些外部门信息共享?

3. 税收监管的内在规律与逻辑

税收监管系统有哪些?如何管理?(税基管理、税源管理、信用评定、风险管理、税务稽查(结合业务流程相关案例)

风险等级如何设置?风险排序范围如何设定?(高、中、低)

如何找准税局对不同风险的态度和定位?

如何降低列入异常分类名录库的风险?【防重点抽查】

票、企、人三维联动风险检测给财务/老板带来的影响?

4. 风险管理的识别指标和方法

大数据对风险管理的识别方法(数据平衡法、投入产出法、行业比较法)

【案例1】货运企业每万元运输收入耗用成品油金额过大

【案例2】根据人工成本测算销售额

税局常监管的风险管理指标有哪些?

注释:2-3个左右指标分析

 

模块三: 企业应对税务监管的正确做法

     一、不同渠道推送的风险的应对做法(短信、函件、约谈、自查、稽查)

多个实务场景案例分享

     二、企业应对风险管理的具体措施

     1. 企业日常税务管理工作痛点和难点(事前、事中、事后)

     2. 如何利用数字化手段开展企业风险自查?

     3. 如何解决企业经营过程中的风险难点?

     4. 如何保持常态化的风险监管?


【课程对象】

财务经理、财务主管、企业主、税务会计,涉税服务机构财税人员、会计

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