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金税四期下2022年度企业所得税汇算清缴重点事项实操及风险排查
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【培训背景】
2022年随着新冠疫情的结束，今年的汇算清缴与以往有哪些不同？金税四期即将上线的情况下，如何应对全面申报稽查？如何对企业所得税报表修订做好应对工作？汇算清缴前单位和个人应做好哪些准备工作？此外，大家同时关心的问题诸多收入支出、电子发票推行以来的汇算清缴与以往有哪些稽查方面的区别？本次课程，系统讲解经济业务从会计处理到会计利润、从企业所得税预缴到汇算清缴、从报表填写到申报过程中的全流程财税要点。
【培训费用】
800元/人/两天（含培训费、餐费、资料费）
会员扣1个课时参加
【培训时间、地点】
两天，3月23、24日（周四、周五）
苏州相城区新黄埭大酒店
【课程大纲】
模块一、2022年企业所得税汇算清缴管理的形势分析
1.“金税四期上线中的减税费与严征管”的双重背景；
2.2022 年度企业所得税汇算清缴的新变化
3.企业所得税汇算清缴后续管理的新变化
模块二、企业所得税汇算清缴基本思路
1.为什么要进行汇缴？
2.2022年度企业所得税汇算清缴37张报表逻辑关系梳理
3.结合企业实际情况，制定本企业的汇缴思路
模块三、所得税汇算清缴中收入问题
1.会计上的收入和税法上的收入的区别
1.1 会计上收入的确认和税法上的不同
1.2 以商品销售为案例讲述税法上确认收入和会计上的不同及差异调整
2.几种特殊情况下的收入的讲解
2.1 分期收款发出商品怎么确认收入会计上怎么做账，税费上怎么处理
2.2 租金收入企业会计怎么做账，以及怎么缴纳流转税和所得税
2.3 视同销售收入有哪几种情况，怎么计算
2.4 企业以"买一赠一"等方式组合销售本企业商品的怎么处理
2.5 商场采取购货返积分方式销售商品
2.6 提供劳务的收入怎么确认
3.销售折让和销售退回的讲解
4.**补助收入以及三年以上未付的应付账款的讲解及举例
4.1 **补助收入
4.2 三年以上未付应付账款
模块四、成本费用类项目纳税调整解析
1.扣除凭证是否符合税法要求
2.职工工资的税前扣除要求
3.员工的保险费的税前扣除
4.季节性临时工、实习生、返聘离退休人员实际发生的费用的税前扣除
5.会议费报销需要关注的问题
6.业务招待费的税前扣除
7.党组织工作经费扣除金额及标准
8.与企业生产经营无关的支出能否税前扣除？
9.子公司接受母公司提供服务的税前扣除相关政策？
10.统借统还业务中利息费用的扣除？
11.企业捐赠支出的扣除问题
12.员工旅游费的税前扣除
13.企业支付的佣金的税前扣除
14.资产损失的税前扣除问题
15.无形资产摊销税前扣除问题
16.差旅费税前扣除问题
17.广告和业务宣传费税前扣除问题
18.劳动保护费
19.不得扣除的项目
模块五、资产类项目纳税调整解析
1.固定资产的税会差异调整
2.坏账损失的税会差异调整
3.资产损失税前的税会差异调整
六、常见的税收优惠政策纳税调整申报
1.高新技术企业税收优惠政策
2.研发费用的税收优惠政策
3.免税收入纳税申报问题
4.加速折旧的税收优惠
5.免征企业所得税的几种情况
6.小型微利企业享受的优惠政策
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