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国地税合并个税改革与社保征管问题解析与实务运用
【课程背景】
2018年,注定是不平凡的一年,时隔24年后,国地税合并的征管体制改革正式拉开大幕,同时国地税对企业的监控数据也开始进行了无缝对接, 自2018年年初以来,新政频繁发布,酝酿多年的个税大改即将拉开帷幕,个税将由分类税制向分类与综合相结合的税制改革。2019年开始,四项劳动所得综合征税且按月预扣、年度汇算,提高基本费用扣除标准,增加六项专项扣除项目,调整七级累进税率表的结构,经营所得税负下降,增加反避税条款,等等。而且2018年10月1日至2018年12月31日,纳税人的工资、薪金所得,先以每月收入额减除费用5000元和社保后的余额为应纳税所得额,依照新的综合所得税率表计算纳税,大部分工薪阶层立马降低适用税率或者享受免税待遇。但是劳务报酬所得、特许权使用费所得、稿酬所得如何计入综合所得与工资、薪金所得一起汇总纳税?年终奖单独计税的政策何去何从?
自2019年1月1日起将各项社会保险费交由税务部门统一征收,社保严征管时代来临,而且在税务机关大数据监控之下,那些不给员工上社保、不全额上社保、虚假工资申报的企业面临的风险骤增,企业如何合法合规地降低社保风险、保障企业经济效益?
【课程收益】
及时掌握个税新规与实务运用
了解社保未来的征管模式与应对策略
降低企业涉税风险与税收负担
适听人群:企业负责人、财务总监、财务主管、人资主管、财务人员
【课程大纲】
第一部分 个人所得税法改革新规解析与实务运用
1. 新旧个人所得税法的修订比较与解析运用
2. 什么是综合所得?如何计税?
3. 个人所得税的按月预缴,年度汇算如何操作?
4. 劳务报酬、稿酬、特许权使用费的计税方式有什么新变化?
5. 什么是个税前的专项扣除项目?
6. 什么是个税前的专项附加扣除项目?
7. 2018年10-12月的工资所得先行扣除5000如何计算?
8. 2018年终奖应在什么时间发放?新税率下的年终奖发放误区是什么?
9. 如何利用工具迅速批量计算个税与洞察年终奖的发放误区?
10. 企业股东是否还可以无偿借给企业资金?
第二部分 社保征管模式改变的形势分析与实务应对
1. 社保由税务征管的必然性分析
2. 社保的征收规定有新变化了吗?
3. 企业是否不可以按最低基数缴纳社保?
4. 社保的缴费基数如何确定?
5. 支付员工的哪些款项可以不计入工资总额缴纳社保?
6. 税务机关如何利用“金三”发现企业的社保问题?
7. 员工两处所得如何缴纳社保?
8. 外籍员工需要缴纳社保吗?
第三部分 企业不同用工形式的个税与社保问题分析与实务应对
1. 企业雇佣临时工、兼职工、实习生如何申报个税?是否需要缴纳社保?
2. 临时工与兼职工有何区别?
3. 企业接受劳务派遣员工是否需要缴纳社保?
4. 建筑企业的农民工的社保问题如何解决?
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