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房地产企业涉税规划及土地增值税疑难点实例解析

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     房地产企业涉税规划及土地           
       增值税疑难点实例解析

       2020年，在中央稳地价、稳房价、稳预期的房地产调控主基调大背景下，又提出“多元化供给、加速推动城市更新和老旧小区改造”。房地产行业迎来较为严峻的整合窗口期。

        2019年减税降费政策的持续，税务机关收入压力巨大，房地产企业面临的税收管理模式更加严峻。

        由于房地产行业财务核算复杂，税种政策交叉背离而且地方性规定较多、城市更新及对“三旧”改造的复杂模式，造成企业财务人员对执业的税收政策和业务实质理解不深入、不透彻。

       对此，本次授课以内蒙古的财产行为税（土地增值税为主）相关政策为主线，从流程的节点对税收政策及涉税风险和政策运用进行研判、实例演示和解析。

       授课中展示业务场景，学员阅析企业纳税画像、提出问题及思路方法，然后继续现场解答和提升。

       结合多年在全国各地带团队进行土地增值税清算实训积累的实例，让学员切实有获得感，真正掌握房地产企业的涉税规划技巧及纳税遵从的提升。 

【课程时间】 2020年7月24-25日（星期五、六）
【课程地址】 呼和浩特市金岁大酒店金城厅
【课程对象】 财务、税务、审计总监及财务经理、财务涉税从业人员等
【课程费用】 会员凭会员卡刷卡学习，单次参加课程3000元/⼈.
【咨询电话】 158-4839-5760 


【课程收益】

1、掌握商业模式和经营行为的税收规划技巧，尽可能取得收益最大化。
2、（重点）房地产企业增值税纳税义务时间、销项计算、企业所得税收入确认及申报、土地增值税的规划、成本分摊、无产权及销售模式等实例研判。
3、以内蒙古政策详细拆解房地产业务实质。
4、（重点）对城市更新和旧城、旧村、旧厂房等改造的业务背景进行阐述，对业务模式和业务节点涉税风险解析解读和应对。

【课程师资介绍】
郭老师：
        扬州税院  副教授，国家税务总局大企业骨干人才讲者参与过房地产开发业务，拥有房地产企业税收管理近二十年，授课遍布全国税务机关，参与或审核过各省的土地增值税清算，涉及卷宗达一百多起。对房地产的涉税风险管理有独特心得，对税企沟通的方式方法有深入探究。

【课程大纲】

一、企业经营业务中商业模式和税收政策剖析的税收筹划方案解析及训练

二、以土地增值税暂行条例、细则、财政税务的规范性文件和内蒙古财产行为税的规定为主线，以内蒙古土地增值税清算业务流程和相关规定为依托，让学员掌握土地增值税清算的整体架构。包括内蒙古土地增值税预征、预征时限、预征率、清算主体和审核主体、清算单位、类别、清算条件、清算的时限、清算成本分摊、清算后的涉税处理风险、资产划转或投资的涉税处理、合作开发、核定征收的条件等。

三、土增清算中普通标准住宅的认定风险及解析

四、房地产开发中新房旧房的认定条件、销售旧房的税务口径

五、房地产企业的企业所得税预缴申报风险及规划

六、互联网 金三智税模式下的涉税风险及资金流的风险分析……

七、（重点）“城市更新、旧城改造”大背景对房地产企业的影响及模式剖析和风险应对包括城市更新的内容、城市旧改的背景及种类、模式，对九种旧城改造的模式进行流程搭建、节点解读，对事项按业务单位进行涉税分析与应对。
旧改可以分为：旧城镇、旧村庄（城中村）、旧厂房等。如：政府主导模式中，收储、统租、综合整治、合作改造的业务流程及节点涉税风险；市场方主导中农村集体自行改造、村企合作、企业自改、收购改造、单一主体归宗改造等业务流程及节点涉税风险。

八、买房送汽车（车位）的业务处理

九、有产权、无产权及人防车位的商业模式及涉税分析

十、取得土地模式与合同内容的税收风险

十一、拆迁安置业务的主导、甄别、定性及涉税处理，分别从拆迁人、被拆迁人角度进行分析。

十二、不同类型开发产品，销售模式与时序对土地增值税的影响

十三、房地产项目规划的税收业务解析及实例应用

十四、房地产企业土地增值税清算后销售尾房的税收分析及应对，进行实例训练。

十五、土地成本的分摊争议与税务机关的意见

十六、土地出让金返还的会计处理和税收规定

十七、取得未完工项目土地增值税能否加计扣除的规定

十八、联合体竞标进行项目开发的商业模式及涉税规划，风险关注

十九、房地产企业土地增值税和企业所得税扣除项目以及会计核算等因素比较分析

二十、地下人防设施及地下车位的税收风险分析及应对

二十一、房地产企业永续债的涉税分析及最新政策解读

小结：从房地产项目总体规划、政府土地征用、出让（取得）、立项、规划许可、施工及验收、预销售及产权转移等环节，剖析开发业务的涉税处理，落实财务管理职能，进行涉税风险规避与筹划。

本次授课涉及房地产企业所有税种，以流程为主线，串起土地征用补偿、拆迁安置（区别主导主体）、被拆迁人取得补偿涉税问题、土地出让金返还、一般纳税人一般计税方法下销项税额计算（税会差异）、契税纳税依据的确认、土地增值税清算项目的拆分、土地使用税纳税节点、工程预决算的税收风险分析；取得未完工项目的土地增值税扣除问题、增值税纳税义务发生时间分析、土地增值税收入确认及预缴的政策效应分析、取得发票的涉税风险、不动产登记涉税影响等。授课中结合几个涉税司法判决案例，进行深度解析。

要求：授课现场不得录音、录像，可以记录、拍照。

【实训内容】  根据时间适当安排

1、个人转让股权筹划实训
2、企业资产转让筹划实训
3、销售取得的不动产全税种纳税计算。
4、融资业务筹划实训
5、企业业务拓展（嫁接、合作、重组等）实训
6、关于政府征地拆迁、还迁置换等业务的实例训练
7、房地产企业增值税一般纳税人销项税额计算实训
8、清算后再转让开发产品的涉税实例训练
9、房地产企业成本分摊方法的实例训练
10、企业所得税和土地增值税利息扣除的实例训练

限时特惠活动：

        购买下列《房地产税务总监高级研修班》，赠送7月24-25日线下课。

详情咨询：158-4839-5760

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