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金四常见税企分歧问题及稽查危机公关处理

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2020年智慧税务大数据平台已成功建成，意味着全国的企业经营数据可以做到“秒查”！2021年在这个基础上再建智慧稽查4.0+“金四”全数据稽查比对系统！税务的风控管理已从“以票控税”进入“以数控税”的时代。在这个时代，对您而言，如何了知政策已不是问题，最大的问题是错综复杂的政策如何有效运用！在这个时代，记好账、编好表已不再体现您的价值，能否灵活运用政策、能否与老板沟通无阻、能否与快速处理税务危机这才是新时代财务人才的价值所在！本次课程将从因上出发，教给大家一套快速有效的学习方法，训练大家对业务的区分能力，激活大家对实战问题的处理与沟通智慧，能让大家快速成为新时代的综合性财务人才！
【课程特点】
● 全案例训练式教学
● 三大技能训练：
● 识风险：从业务中快速识别纳税风险
● 辩业务：从业务中清晰分辩问题本质
● 化争议：化解纳税风险平和税企争议
● 本次课程将通过228个征纳涉税风险点和98个典型案例，解决您138类实战涉税问题
枯燥无味的税收政策如何能轻松学习？满腹经纶的税收知识如何能轻松运用？错综复杂的业务行为如何能轻松区分？本次课程运用“道、术”之法，结合实战案例，从日常生活的规律来总结税法之道。让一个个本难以理解的税法政策轻松“落地”！
【课程收益】
1、 获得一套快还解决问题的方法
2、 得到《税企争议案例集》一套
3、 得到本课程教学PPT及相关文件集一套
【课程对象】
企业总经理、总经济师、总会计师、财务总监、财务处〈科〉长等企业审查合同的人员
【课程训练导师介绍】
朱老师（墨子），北京财税研究院研究员，注册税务师，注册税务筹划师， CPCP国际专业企业教练，中税协首批高端人才，中国远程税务网创始人，中国万人税法微课大讲堂创始人，中国千人税法答疑群创始人，墨子税道微公益创导人，中国柒星合伙人、浙江台州远程税务师事务所合伙人。财税业界咨询顾问工作近20年。独树一帜的幽默讲课风格，深受广大学员喜爱。
【课程大纲】
1、 大数据时代税务稽查重点及形势分析
1. 大数据时代，税务是如何“秒查”企业的？
2. 大数据时代，税务如何对企业的资金流和现金流进行管控？
3. 大数据时代，公对公、公对私、私人取现是如何被管控的？
4. 2021年即将上线的智能选案系统、智能办案系统、“反洗票”系统、“电商”税收数据分析系统等讲解
5. “金四”上线后，究竟会对企业产生怎样“颠覆性”的影响？
6. 新时代的财务人员，应如何防范职业风险，如何发挥职业价值？
2、 数字征管时代，虚开案件的分歧问题处理
1. 2021年虚开发票的税务检查重点与方向
2. 虚开案件中“形”与“质”的区分
3. 虚开VS诈骗？虚开VS偷税？虚开VS代开，如何区分？（案例）
4. 如何判定恶意取得还是善意取得虚开发票？
5. 取得的发票成为异常凭证了怎么办？
6. 开具“付款方”不一致的发票有风险吗？
7. 如何化解“有货代开”与“无货代开”中的分歧？
8. 《已证实虚开通知单》究竟是个什么东东？收到《已证实虚开通知单》能否证明我方虚开？
9. 有“资金回流“就能判定为虚开吗？（案例）
10. 合同流、资金流、货物流不一致就能判定为虚开吗？（案例）
11. 如何化解“恶意虚开“为”善意虚开“？（案例）
12. 善意取得虚开发票补税涉及罚款与滞纳金吗？
13. 典型特大虚开案件“化险为夷”的实战案例分析（案例）
14. “无货代开”案件实质风险分析与征纳分歧处理（案例）
3、 数字征管时代，发票合规性所导致的税企分歧问题处理
1. 2021电子发票开具、报销、归档及涉税风险管控
1) 电子发票仅以打印件入账归档究竟是否有效？
2) 仅取得纸质打印电子发票，如何获得电子文档？
3) OFD格式的发票如何查阅？如何鉴别真伪？
4) 下载电子发票文件打不开文件怎么办？
5) 开具的OFD格式发票能否转化为其他格式归档？
6) 取得个人信息的航空运输电子发票不能抵扣进项，为什么？
7) 如何鉴别电子行程单的真伪？
8) 如何防范电子票据的“重复报销”风险？
2. 涉税票据电子化后企业的税控风险管理及分歧问题处理
1) 2021年大数据票证比对的关键点分析
2) 签订合同发票条款时应注意哪些风险？
3) 取得发票报销时如何快速辨别有效性？
4) 取得结算运输发票时应注意哪些风险？
5) 如何快速识别发票编码中的错误？
6) 超出经营范围的发票究竟能否开具？
7) “管理员”发票究竟能不能用？
8) 开票人与复核人一样发票究竟能不能用？
9) 发票专用章引发的分歧问题分析
10) 付了钱开不了票怎么办？开了票收不到钱怎么办？
11) 客户要求开具错误的发票，你开还是不开？如何解决？
12) 如何利用合同做好票据事后管理，降低财务职业风险？
4、 数字征管时代，关联交易引发的税企分歧问题处理
1. 关联方资金无偿借贷业务引发的税企分歧问题处理
1) 关联方资金无偿借贷如何有效破解？
2) 集团统借统还几大分歧问题处理（案例）
3) 集团“资金池”引发的几大要害问题（案例）
4) 取消集团登记以后集团企业如何享受税收优惠？
5) 关联方无偿借贷如何进行节税筹划
6) 如何利用集团公司让你们的税负下降90%？
2. 个人股东资金借贷引发的税企分歧问题处理
1) 老板借用企业资金长期未归还是否涉税个税？（案例）
2) 企业长期占用老板资金是否涉及核定增值税与个人所得税？（案例）
3) 老板借用企业资金已征的个税，后期借款已还，个税能否退回？（案例）
4) 库存数账实严重不符如何操作才能规避税收风险？（案例）
5、 税务稽查危机公关实战应对
1. 与税务人员沟通的几大误区
2. 税务稽查询问笔录时应注意什么？
3. 合同究竟能否作为偷税证据？账簿是否能作为偷税证据？
4. 几大典型偷税“错案”论证与分析（案例）
5. 被税务调取账簿后应注意些什么？（案例）
6. 被税务稽查人员拷走电子数据后应如何应对？（案例）
7. 偷税案件发生后如何做到“化险为夷”？（案例）
8. 偷税案件立案后怎么做才能规避刑事处罚？（案例）
9. 被下达《税务处理决定书》后应如何应对？（案例）
10. 被下达《税务行政处罚事项告知书》后应如何应对？（案例）
11. 被下达《税务行政处罚决定书》后又该如何应对？（案例）
6、 2021最新企业所得税征管口径深度解读
1. 企业购入的“古董”、“字画”如何实现税前扣除？
2. 2021年收到的“财政补贴”如何分类对待才能避免多缴税？
3. 通过不符合条件公益性社会组织捐赠资产而发生的运输、人工费等能否税前扣除？
4. 企业直接捐赠资产发生的运输、人工费等能否税前扣除？
5. 核定征收转为查账征收后，以前没有取得发票的资产如何实现税前扣除？
6. 企业投资产生的收益究竟能否作为广告业务宣传费和业务招待费计算扣除的基数？
 
【主 办 方】大成方略纳税人俱乐部股份有限公司陕西分公司
【培训时间】 2021 年 7 月 27-28日 (周二、周三）
8点准时签到，早上：9：00-12：00 下午：1：30-4：30 ：课程结束后答疑时间
【培训地点】 西安·止园饭店（原国家省招待所-青年路111号）
【年费服务费用】会员刷卡 2 天，非会员单次 3000 元/人/2 天，（含培训费、 资料费、答疑、午餐）VIP 会9900 元/年 联系电话13474544596李转红

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