护航2025——财税风险360°复盘与综合解决策略

「课程简介」

2025年以《关于进一步深化税收征管改革的意见》为核心的智慧税务体系已全面落地，数字经济与智慧税务深度融合，税务监管进入“显微镜”时代，AI智能征管和“穿透式”监管下企业都在“裸奔”，企业税收风险防范面临新的考验，以“以数治税”为核心的监管模式对企业的税务合规提出更高要求，企业传统财税管理策略亟待革新。

本课程聚焦“风险识别-争议化解-策略制定”全链条，以2025稽查重点为主线，以实战税案为背景，带您对企业的财税风险360°复盘，通过典型税案应对与剖析，有针对性对税务机关高度关注的高危发票、税收优惠和资本交易等事项进行涉税风险自查，展示当前企业全税种财税管控，授予企业更加合法合理的操作技巧，能够做到从容不迫，精准应对，深度解析税收征管程序争议的底层逻辑与应对策略；助力企业构建风险识别、应对与预防的全流程风险管理体系，打造企业税务风险应对的最优化策略，实现将企业整体税负与风险锁定在可接受的范围内税务管理目标，做到合规与效益双赢。

「课程收益」

1. 会排查：合规自检，梳理智能征管下高频风险事项、复盘财税风险；

2. 学合规：查缺补漏，教会学员面对高频税收风险、做好合规处理；

3. 强防控：应对策略，引导学员构建全流程风控体系、提高税务风险防控能力。

「课程对象」

企业财务总监、人力资源总监、财务经理以及人力资源管理专员。

「讲师介绍」

赵老师：北京财税研究院研究员，拥有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师等职业资格；先后兼任多家上市公司财务顾问和独立董事；学术研究主要涉及企业会计准则在上市公司实务应用、会计与税法差异、税务合规计划和企业内部控制等领域；实务中侧重研究企业全面税务风险管理、税务合规计划方案设计，精通企业研发优惠管理体系搭建和高新技术资格维护，擅长“业+财+税”设计与筹划。

「课程内容」

第一部分 2025年终重要税务事件与新政盘点

一、《关于进一步深化税收征管改革的意见》对税收征管影响

二、智慧税务下税务风险检查的新技术与“穿透式”税务稽查

三、税务机关的AI智能征管下“四道”防线与典型税案剖析

四、最新企业所得税预缴申报政策解读与申报实务操作

第二部分 企业经营税务风险复盘与化解

一、“严查滥用优惠”企业所得税风险复盘与合规应对

Ø 税案：某企业采用分拆方法收取租金违规享受小微优惠补税案

1. 企业运用“税收洼地”的涉税风险复盘与合规应对

2. 严查“伪筹划”下小型微利优惠的涉税风险复盘与合规应对

3. “伪高新”检查下高新技术企业涉税风险复盘与合规应对

4. “减税降费”下研发费用加计扣除的涉税风险复盘与合规应对

5. 固定资产加速折旧税收优惠的涉税风险复盘与税会差异处理

二、新增值税法下增值税典型风险复盘与合规应对

Ø 税案：某知名电商企业收取平台补贴被判偷税补税案

1. 企业增值税混合应税交易涉税风险复盘与合规应对

2. 企业增值税视同应税交易涉税风险复盘与合规应对

3. 企业销售业务中价外费用涉税风险复盘与合规应对

4. 企业销售业务中第三方补贴涉税风险复盘与合规应对

5. 企业增值税纳税义务发生时间涉税风险复盘与合规

三、“先富促共富”下个税和社保风险复盘与合规应对

Ø 税案：某自然人股东“左兜换右兜”式股权转让补缴个税案

1. 企业“定向分红”在个税筹划中涉税风险复盘与合规应对

2. “左手倒右手”股权转让的涉税风险复盘与合规应对

3. 企业借助“股权转让损失”筹划涉税风险复盘与合规应对

4. “共同富裕”下个体工商户暴雷涉税风险复盘与合规应对

5. “税费比对”下用人单位社保税务预警风险推送与合规应对

四、“税税比对”下“三小税种”典型风险复盘与合规应对

Ø 税案：某公司无偿使用自然人股东房产补缴房产税案

1. 企业房产税征收范围典型风险复盘与合规应对

2. 企业房产税计税依据典型风险复盘与合规应对

3. 企业土地使用税征收范围典型风险复盘与合规应对

4. 企业土地使用税纳税义务发生事件典型风险复盘与合规应对

5. 企业印花税征收范围典型风险复盘与合规应对

五、“严征管”下税收征管程序争议风险与应对策略

Ø 税案：某公司接受虚开专票超过追征期不予追征增值税

1. 税款追征期起算点和截止时点的认定争议处理与应对策略

2. 税款滞纳金的“七大”误区和不予加收滞纳金情形暨实操策略

3. 税收滞纳金能否超过滞纳税款本金的争议问题处理与应对策略

4. 判断“偷税”主观故意的考量和坚决反对“非欠即偷”的策略

5. 《税收征管法》中不进行纳税申报行为的定性与应对策略

第三部分 企业税务风险防控体系构建

一、企业财税管理工作应从解决问题转向共创价值

二、“业财税法一体化”在企业财税管理中设计与应用

三、高频涉税争议问题处理中证据链管理设计与风控

四、“数字化智能征管”下企业税务合规管理思路重塑与规划

五、税收优惠政策的合规应用与“实质性运营”规划设计

【培训收费】非会员参加本次专题 3000 元/人(含午餐)

会员朋友刷卡2 天参会.

【培训时间】2025 年 11月 20-21 日（周四、周五）

上午 9:00-12:00，下午 13:30-16:30

【培训地点】无锡市凌熙大酒店 （无锡市梁溪区永乐东路 299 号）

【联系方式】胡晨 18915338031