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11月26日盐城2019年大数据智能检测下的企业汇算清缴(本课程收费)
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一、税务管理的新形势和风险管理的新动态
1.税务管理方式的变化——“四个转变”
2.大数据监控下税务管理新模式和新手段
3.千户集团典型企业涉税风险案例分析
二、大数据检测下的企业税务管理体系重整与规划
1.企业全员税务风险管理工作的基本思路
2.加强企业的业财融合、降低企业税负
3.企业财税差异处理基本原则与纳税调整管理规划
三、企业所得税收入事项涉税风险与证据链管理
(一)收入确认相关的风险检测指标解析
(二)收入确认过程中涉税风险与应对
【重点】企业收入指标预警应对与证据链管理
2.企业取得的财政性资金未按照企业所得税法处理的风险,不征税收入用于支出形成的费用资产的税务处理
【重点】不征税收入后续管理操作指南设计
【重点】关联企业之间融通资金的税务管理规划
四、企业所得税扣除业务涉税风险与证据链管理
(二)成本费用类涉税风险与应对
【重点】利息支出的税前扣除的风险控制与筹划
2.不符合税法规定的捐赠支出在税前扣除的风险
【重点】扶贫捐赠支出的税务风险控制与筹划
3.会议费未按规定税前扣除的风险
【重点】会议费的证据链管理规划
4.企业税前扣除应由个人或其他单位负担费用的风险
【重点】离退休人员工资、津贴补贴税务处理规划
5.向母公司支付的服务费未按规定税前扣除的风险
【重点】企业集团内部关联方交易的风险控制技巧
6.企业为非居民企业承担的相关税金税前扣除风险
【重点】非贸易对外支付涉税处理技巧与风险控制
(三)税金及附加的涉税风险与应对
1.未足额申报缴纳印花税的风险
【重点】企业印花税的疑难问题解析与风险应对
2.未按规定缴纳房产税的风险
【重点】企业房产税涉税处理技巧与风险应对
3.未按规定缴纳城镇土地使用税的风险
【重点】企业房产税涉税处理技巧与规划
(四)资产类涉税风险与应对
1.资产评估增值部分计提的折旧税前扣除的风险
2.未取得发票的固定资产计提折旧税前扣除的风险
【重点】企业税前扣除凭证的管理与规划
3.采用公允价值模式计量的投资性房地产,违规计提折旧税前扣除的风险
五、企业所得税优惠类风险与证据链管理
(一)企业所得税优惠相关的风险检测指标解析
(二)企业所得税优惠涉税风险与应对
1.不符合条件的投资收益作为免税收入的风险
【重点】“明股实债”等免税收入处理常见误区与风险控制
2.委托研发费用未按规定税前扣除风险
【重点】委托研发费用加计扣除的处理技巧
3.残疾人员工资加计扣除不符合税法规定的风险
【重点】残疾人员工资加计扣除常见误区与风险控制
【重点】加速折旧新政的具体应用与风险防范
5.高新技术企业认定不符合规定风险
【重点】“伪高新”检查与风险控制
六、企业重点业务事项涉税风险与证据链管理
1.企业政策性搬迁业务税务处理要点分析
2.企业股权转让业务税务处理要点分析
3.非货币资产投资和企业资产划转税务处理要点分析
4.企业理财产品税务处理要点分析
5.合伙企业与合伙人税收问题要点分析
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