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社保统征下人资管理合规与个税新政运用
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社保统征下人资管理合规与个税新政运用 【培训时间】2018年9月26日 (周三) 【培训地点】温州御廷大酒店(动车南站店) 【报名联系】李老师150-6783-6456 |
【课程简介】 |
2018年7月,中办、国办印发的《国税地税征管体制改革方案》正式发布,明确从2019年1月1日起,将基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等各项社会保险费交由税务部门统一征收,标志着社保征收“一元主体”时代的到来。2018年8月底,新《中华人民共和国个人所得税法》正式颁布,不仅提高了免征额标准,调整了累进税率级距,更重要的是由“分类征收模式”转变为“综合与分类相结合模式”。在国地税合并全面落地和日臻完善之时,两项重要税、费制度改革为纳税人、缴费人提出了全新挑战。如何依法、依规纳税缴费,如何全面、精准风险规避,成为当前全民关切的重大课题。
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【课程收益】 |
1.本课程围绕社会保险相关法律法规以及各地缴费情况与征收实践,着重分析社保缴费的基本原则、缴费基数、缴费标准、人员范围、注意事项及违规处罚,全面诊断企业现行缴费中存在的盲点、痛点与堵点,预先防范社保移交后的缴费风险。 2.以新个人所得税法修正稿为基础,以企业各类人资管理方式为切入,通过系统梳理新个人所得税法的整体框架,网罗现行个人所得税单行政策条文并将其嵌置于新税法的逻辑体系内,为企业人资管理方式的优化提供实践指引。 3.帮助企业全面规避涉税风险,充分享受税收优惠,为企业人资管理方式的优化提供实践指引,帮助企业全面规避涉税风险,充分享受税收优惠。
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【课程对象】 |
财务专员、税务专员;财务总监、税务总监;人力资源总监等。 |
【课程提纲】 |
绪论:国地税合并、社保统征与个税改革 1.国地税合并对企业的影响 2.剑走偏锋的社保统征 3.个税改革:利好还是利空 国地税合并背景下的社保统征 第一部分、国地税合并背景下社保由税务局征收对企业的影响及应对方向 1、企业缴纳社保基本方法、规定与风险点 2、企业缴纳社保会计核算与税收政策 3、非“社保”的会计核算与不同的税收待遇 4、减税大背景下社保统征国家目标、对企业要求和员工期望三者怎样协调 5、2019年起社保由税务部门统一征收操作办法及缴纳口径 6、企业社保与个人所得税和企业所得税预警指标设置与比对注意事项 第二部分 个人所得税改革框架总览与条文精析 1、居民纳税人与非居民纳税人标准注意事项 2、个人所得税税目十一类所得调整为七类所得 3、四项劳动所得,实行综合征收,综合税制后工资薪酬避税要点 4、综合所得按月扣缴与年度汇算清缴方法 5、提高费用扣除标准,扩大扣除范围有合理筹划 6、经营所得税负下降,个人独资与个体工商户避税方向 7、财产转让及其它所得筹划仍存在合理筹划空间 8、个人所得税法增加反避税条款的注意事项 9、“起征点”真的提高了吗? 10、税率结构调整 11、不容忽视的细节:股权变更先税务==》再工商 12、个税未来发展 第三部分社保统征及个人所得税改革下的人资管理风险防控 1、劳务派遣用工人资管理合规、会计、税收与社保 2、临时工、季节工人资管理合规、会计、税收与社保 3、非全日制用工人资管理合规、会计、税收与社保 4、离退休返聘人资管理合规、会计、税收与社保 5、集团内部员工委派人资管理合规、会计、税收与社保 6、“工薪薪酬”向“经营所得”转化—范冰冰模式与风险分析 7、“工薪薪酬”向“财产转让”转化—股权债权模式与风险提示 8、“工资薪酬”向“财产租赁”转化—私车公用模式与风险提示 9、个人代开发票,企业还需要扣缴个人所得税,为什么?利用个人代开发票避个税风险巨大 10、职工薪酬中哪些部分为个人所得税免税和不征税所得? 11、员工应税收入费用化筹划。车补、话补、房补、伙食补贴、独生子女补贴、误餐补贴风险防控与税务筹划 12、员工收入福利化策划。哪些福利费开支或现金发放不需要纳个人所得税?同时也能在企业所得税前扣除? 13、员工实物奖励筹划。单位奖励住房、汽车、电器等实物给员工是否纳税?如何进行会计处理? 14、辞退员工一次性补偿金策划,如何计算辞退福利?如何计算个人所得税?辞退员工一次性补偿金哪些能够税前扣除? 15、借款利息筹划,支付给雇员和非雇员利息在税收方面有区别吗?利息个人所得税税率是固定的,存在筹划空间吗? 16、绩效考核与补发工资个人所得税处理 17、兼职与非全日制合同工、临时工、劳务派遣工取得报酬风险防控 第四部分:非“劳动关系”付酬:会计税收与社保问题 1、劳动合同与劳务合同的区分 2、征管实务中对“工资薪金”与“劳务报酬”之间的区分与不同税费待遇 3、“劳务合同”不同对象支付对价的财税处理 4、劳务报酬:“造表+扣税”还是“发票+扣税”
第五部分、社保统征与个人所得税改革背景下的企业降负破局 1、对连续盈利且不分配股息、红利或者核定征收企业所得税的企业,是否可以强制征个税? 2、纳税人从两处或两处以上取得工资薪金怎样管控?怎样申报? 3、个人所得税代扣代缴所得税时间、地点如何确定? 4、个税交了多少到哪里查询?怎样查询? 5、年所得12万申报不?怎样申报风险最小?12万口径? 6、全员全额申报个人所得税怎样管理?怎样申报?哪些要求?哪些申报技巧? 7、企业承担什么样的代扣代缴责任义务?代扣手续费怎么处理? 8、个人所得税完税凭证有什么用处?到哪里索取纳税证明? 9、单位注销时是否应就该企业未分配利润缴纳投资人个税? |
【报名方式】 |
【培训时间】2018年9月26日 (周三) 上午:9:00—12:00 下午:13:30—16:30 【培训地点】 温州御廷大酒店(动车南站店) 【培训费用】非会员2000元/人,会员刷卡 【联系电话】李老师 15067836456 【官方网址】www.nsrjlb.com |
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