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新会计准则下的税会差异与纳税调整实务
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培训对象
财务总监、财务经理、企业高管、主办会计等相关人员。
培训收益
Ø 掌握2021年汇算清缴报表变化背景、变化类型、变化内容
Ø 掌握最新所得税政策及新政策的报表填报
Ø 掌握最新收入准则、政府补助准则税会差异,正确进行纳税申报
Ø 熟悉大数据所得税稽查思路及纳税申报表重点项目填报技巧
【课程大纲】
专题一:变!变!变!——2021年最新汇算清缴报表变化大盘点
1.2021年为什么再次修订汇算清缴报表?
2.汇算清缴报表主要有哪些类型的变化?
3.哪些报表做了较大调整?
4.哪些报表做了局部调整?
5.哪些报表修改了填报说明?
专题二:政策大盘点——近几年企业所得税政策回顾及对汇算清缴影响
1.税收政策改革总体思路有哪些?
2.小型微利企业普惠性税收政策有哪些重点?企业如何筹划?
3.2021年企业所得税新政策可以归纳为哪些类型?
4.固定资产所得税优惠政策如何应用?预缴企业所得税是否可以享受?如何进行纳税申报?
5.资产损失备查资料留存有哪些变化?如何进行纳税调整?
6.企业所得税优惠资料如何留存?
专题三:票!票!票!——发票创新带来的扣除难题
1.如何看待虚开发票?付款流和发票流不一致是否能抵扣进项税额?
2.增值税异常扣税凭证如何界定?发生哪些变化?
3.异常增值税扣税凭证范围有哪些变化?
4.增值税异常扣税凭证什么情况下可以抵扣进项税额?
5.增值税异常凭证企业所得税是否允许扣除?
6.增值税专票电子化的优点有哪些?有哪些变化?
7.电子增值税专用发票的法律效力?如何开具红字电子增值税专用发票?
8.丢失纸质发票如何税务处理?丢失电子增值税专用发票如何税务处理?
9. 发票的开具范围如何判定?对个人的支出如何扣税,如何申报,如何调整?
10.什么情况下可以使用费用分割单?使用费用分割单有哪些利弊?
11.发票不合规的的补救措施有哪些?
专题四:防风险,重基础——纳税申报表重点项目填报
1.纳税申报表不变的逻辑关系是什么?
2.如何把握企业所得税主要纳税评估指标?
3.如何正确进行企业所得税税收优惠在报表中的填报?
4.企业收入确认风险有哪些?企业合同与收入确认是否一致?
6.新收入准则与所得税收入确认差异如何调整?
7.政府补助准则税会差异如何调整?
8.总分公司如何进行汇算清缴?如何进行纳税申报
【培训对象】
财务总监、财务经理、企业高管、主办会计等相关人员。
【培训费用】
1080元/人(含餐费、资料费、培训费);
金穗财税会员可直接参加培训!
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