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燕园财税课程同步覆盖中国各大省市,1月16日北京地区开课题为新税务稽查环境下—《企业所得税汇算清缴 业务规范性操作是明星税法专家陈立文<百度:陈立文>讲授的,为扩大北京地区客户认知度,迎接燕园财税17周年。

  首次参加会议的财务人员,原价1980元课程限量听课免费 。互动吧,抢占免费名额。

  非首次参加学员,年终特惠一折198元(可开发票),或报名燕园财税包年会员学习方可参加

参课联系:13522076477范老师


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【课程大纲】

一、当前税收稽查环境与技术

1、金税三期威力无比

2、金税四期正在路上

3、税收实名制管理严格

4、金融机构大额交易与可疑交易报告制度

5、2021-2022年各级税务机关稽查重点简析

二、企业所得税汇算清缴业务规范性操作与风险防控

(一)《A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表》填报实务与风险防控

1、享受税收优惠的基础信息如何填报

2、“从事股权投资业务”涉及的特殊涉税事宜

3、“主要股东及分红情况”涉及个人所得税代扣问题

(二)《A100000中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》填报实务与风险防控

1、“利润总额计算”表格的填报重点

2、“应纳税所得额计算”表格的填报重点

3、“应纳税额计算”表格的填报重点

(三)《A101010一般企业收入明细表》、《A102010一般企业成本支出明细表》填报实务与风险防控

1、“主营业务收入”与“主营业务成本”匹配问题

2、“其他业务收入”与“其他业务成本”匹配问题

3、“营业外收入”常见涉税问题

4、“营业外支出”常见涉税问题

(四)《A104000期间费用明细表》填报实务与风险防控

1、各项具体费用占总费用的比例问题

2、“支付给境外”的费用涉及代扣增值税,所得税问题

3、某些费用明细与《A105000纳税调整项目明细表》的关联

(五)《A105000纳税调整项目明细表》填报实务与风险防控

1、《A105000表》总体设计

2、常见的“收入类调整项目”(举例说明)

3、常见的“扣除类调整项目”(举例说明)

4、常见的“资产类调整项目”(举例说明)

5、常见的“特殊事项调整项目”(举例说明)

                【课后互动,你问我答】

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