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2021 数字智能税务稽查的重点问题与应对

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【课程介绍】 税局通过信息共享、通过大数据比对、通过金税系统发现企业疑点并启动稽查程序,您是 否已经经历?虚列支出,少计收入达到少交所得税的目的,您知道如今的税务稽查有更简单快 捷的方式进行识别锁定吗?接到税局的通知,由于上游走逃失联,取得的增值税专用发票不能 进项税额抵扣,您是否无可奈何呢?第二次个税汇缴箭在弦上,您知道其中有哪些风险点会被 税局盯上?2020 年包含北上广深的大部分城市社保入税,你公司未合规缴纳的问题,将面临 怎样的风险? 本次课程结合税收征管新环境以及最新税收政策,与大家一起学习税务稽查新动向、告诉 大家税务稽查如何运用大数据寻找突破口,如何利用数据比对结果进行案件疑点刨析,如何进 行个案突破,了解稽查角度下增值税、所得税、个税检查要点、重点在哪?帮助大家做到知己 知彼,从容应对,及时做好风险防控工作,并达到遵守税收政策并有效利用税收政策获取最大 税收利益的效果。 

【课程收益】 了解最新税务稽查动向,树立大数据时代应对税务稽查新理念 了解税务稽查方法,知己知彼,有效应对 熟悉各税种税务稽查重点,有效利用税收政策,实现税收利益最大化 知晓如何进行稽查前的自查和稽查中的应对 

【课程对象】 财务经理、财务主管、办税人员、财务人员 

【课程导师】 高老师,注册税务师;注册会计师、税务局及多个培训机构特聘讲;工作经历丰富,有着长达 20 余年的一线财务工作经历,先后在银行、大型房地产企业、会计师以及税务师事务所等担 当核心职务,对企业如何处理财税问题有着较多的实战经验。主要讲授税收政策与会计操作接轨等方面的实操培训课程,为企业的财务、税务工作把脉,解决企业的财税问题。 

【课纲内容】 一、大数据控税时代树立应对稽查新理念 1、“以票控税”与“数据控税” 2、“大数据”征管形势下,多部门数据共享、多方数据比对,为企业画像 案例 1:多方采集数据综合分析,数据研判定嫌疑 案例 2:风险指标“导航引路”实施“项目化稽查” 案例 3:利用第三方信息找寻案件突破口 3、“金税”工程的升级(金税 4 期)预示着更加严格监管的来临 4、深圳税务反洗票系统、智慧稽查系统到底多强大? 5、大数据控税时代,应对稽查需要加强税收证据链管理

二、税务稽查重点方向 1、严打“三假”依然是未来税务稽查的重点工作 (1)三假案例,作假与时俱进,稽查及时应对 (2)三假案件特征识别,小心被关注 2、新兴经营模式、征管方式带来的税收问题也将成为稽查重点方向 (1)灵活用工平台频频被查 (2)劳务公司虚开被查 (3)二维码收款隐匿收入被查 (4)电商行业被查 (5)社保入税后风险应对 

三、税务稽查重点问题与应对(一)增值税重点税收风险问题与应对 1.一般纳税人与小规模身份转变过程中的税收风险与应对; 2.混合销售与兼营的错误适用风险与应对; 3.加计抵减政策运用风险与应对; 4.纳税义务发生时间确认税收风险与应对; 5.违约金等价外费用税收风险与应对; 6.无偿借款的税收风险与应对; ……(二)企业所得税重点税收风险问题与应对 1.不征税收入混同征税收入导致的税收风险与应对 2.视同销售收入错误填报的税收风险与应对 3.多种弥补期限情况下亏损结转弥补税收风险与应对; 4.跨期票据未正确核算和所得税政策适用的风险与应对 5.固定资产一次性扣除政策的适用风险与应对; 6.负担他人的支出税前扣除风险与应对; 7.小型微利企业税收风险及优惠政策合理运用; ……(三)个人所得税重点风险问题与应对 1.年终奖未按规定扣缴个税风险及合理规划; 2.代扣劳务报酬个税时,按扣除相关的税金后金额计算20%费用是否正确? 3.低价股权转让所得税收风险及纳税筹划; 4.赠送礼品、发放网络红包税收风险及合理规划;5.共享用工的个税代扣风险与应对 6.终止劳动合同与解除劳动合同的不同税收政策适用风险与应对 7.公司罚款是计税之后扣除还是计税之前扣除的风险与应对 ……(四)票据依然是稽查案件突破口 1.案例解析虚开发票的风险与应对:三流一致与虚开发票到底啥关系,如何证明善意取得虚开 发票,虚开发票的所得税补救。没有造成国家税款损失是否以虚开论处。 2.案例解析异常凭证的风险与应对:何为异常凭证,如何避免异常凭证的取得,取得异常凭证 如何最大限度补救 3.最新电子票据政策运用风险与应对 

四、如何应对税务稽查? 1.开展税务自查的必要性 2.如何进行自查 3.如何在稽查前、稽查中、稽查后坦然面对 

【学习收费】:单次 3300 /2 /人,(含学习费,资料费,午餐费),大成方略会员 刷会员卡参加即可,大成方略会费 9900-100 万 元/年,详情请咨询学习顾问。

【学习时间】3 16-17 日(周二、周三),早上 8:00 签到,9:00 时开课上午:9:00--12:00 下午 13:30--16:30 

【学习地点】:无锡木棉花大酒店(无锡运河西路 288 号) 【联系方式】:陈老师:18260477268

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