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互动吧-【重庆】建筑及房地产企业所得税汇算清缴与涉税风险管控(12月12-13)

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【重庆】建筑及房地产企业所得税汇算清缴与涉税风险管控(12月12-13)


【课程背景】

   近年来,税收新政频出,政府不断出台减税降费的政策,鼓励支持企业发展。2019年是国税地税征管体制改革以后,新税务机构正式运行的第一年。在新的征管体制下,2018年度企业所得税汇算清缴处在什么样的税收环境中,环境给我们带来了怎样的变化与风险,我们应该如何适应新的征管环境与提前规避防范风险,2018年度企业所得税又有哪些新政策、新变化,有哪些重点、要点和风险点,都是我们亟待了解的内容。


【课程对象】

  房地产及建安企业财务总监、财务高管、财务经理、会计等各类专业人员。


【讲师介绍】

刘老师:

  财税科班出身,从事财税实践十余年,在企业财务核算与分析、税收筹划与风险应对、成本管控、投融资策略等方面积累了丰富的实战及培训经验。每年为各类企业制定财税风险防控体系及专项节税服务,指导解决企业各类财税问题,提高企业管理者和经营者的财税理念,累计服务企业超过1000家,涉及金额超10亿元。财税实战培训8年,受邀为厦门大学、厦门华厦学院、漳州理工职业学院、亚信金融、铸远科技、和稷工业、誉颁集团、人人乐超市、兴业银行等多家企业进行财税培训,受到一致好评。年均授课超过100场,累计受训学员超过10万人次。


【课程大纲】

第一讲:税收政策改革背景解读

  一、近年来税收政策改革概述

  1.改革关键词

  2.两会后最新税收政策动态

  3.下一步税收政策改革研判

  二、企业应对之策

  热点分析:企业如何应对并把握税收政策改革背后的趋势?

第二讲:企业所得税汇算清缴必备常识

  一、什么是企业所得税汇算清缴

  1.企业所得税汇算清缴的定义

  2.企业所得税汇算清缴的主体

  课堂讨论:哪些类型企业不需要做年度汇算清缴?

  3.企业所得税汇算清缴的时限

  二、为什么要进行汇算清缴

  1.法定义务

  2.税会差异

  案例分析:应纳税所得额与会计利润的区别

第三讲:收入事项

  一、收入总额

  1.收入总额的组成及分类

  2.收入确认的原则

  3.收入确认的时间点处理风险

  1)会计、增值税、企业所得税关于收入确定时间点的差异处理

  课堂讨论:实务中,开票时间、收款时间、入账时间如何把控?

  4.特殊收入确认的涉税风险

  案例分析:违约金、赔偿金的涉税处理

  案例分析:跨期收取的租金、利息和特许权收入的涉税处理

  案例分析:一次性收取会员的涉税处理

  案例分析:代扣代缴、代收代缴、委托代征各项税费返还的手续费的涉税处理

  案例分析:无法偿付的应付款项的涉税处理

  案例分析:投资企业从被投资企业撤回或减少投资的涉税处理

  二、不征税收入

  1.不征税收入的分类及政策依据

  2.不征税收入涉税风险管控要点

  案例分析:软件生产企业增值税即征即退的税款的处理

  案例分析:取得的社会保险补贴和岗位用工补贴处理

  三、免税收入

  1.免税收入的分类及政策依据

  2.免税收入涉税风险管控要点

  案例分析:从合伙企业分得的投资收益是否可做免税收入处理?

  案例分析:小微企业免征的增值税,是否需要缴纳企业所得税?

第四讲:扣除事项

  一、扣除原则和范围

  1.税前扣除遵循的原则

  2.准予税前扣除的范围

  风险防范:税前扣除应注意的“三大纪律”

  二、扣除项目及标准

  1.扣除项目及标准总结

  工具演示:2018年度企业所得税税前扣除项目及标准汇编表(厦门版)

  2.扣除项目类新变化--扩围

  1)进一步支持社会保险保障事业

  2)公益性捐赠支出可以税前结转扣除

  3)所有行业职工教育经费扣除标准从工资总额的2.5%提高到8%

  4)进一步加大新购固定资产税前扣除力度

  5)广告费和业务宣传费支出的扣除标准有变化

  6)创业投资企业优惠推广至全国

  7)委托境外进行研发活动所发生的费用可扣除

  案例分析:季节工、临时工工资支出的涉税处理

  案例分析:职工解除劳动合同支付的一次性补偿金的涉税处理

  案例分析:统一给员工体检费用的涉税处理

  案例分析:组织企业职工外出旅游的涉税处理

  案例分析:企业为职工发放的通讯费、交通补贴的涉税处理

  案例分析:取暖费、防暑降温费的涉税处理

  案例分析:为职工提供住宿发生的租金的涉税处理

  案例分析:企业食堂经费的涉税处理

  案例分析:企业发生的借款利息的涉税处理

  案例分析:商场“预付卡”发票的涉税处理

  三、扣除凭证新规

  1.扣除凭证新规及应用

  案例分析:企业丢失增值税发票如何进行税前扣除

  案例分析:支付给无法开具发票的非法人单位的费用能否凭收据扣除

  案例分析:企业因侵权赔付可否凭法院判决、收付款凭证在税前扣除

  四、不得扣除项目

  1.不得税前扣除的支出项目

  案例分析:企业名下车辆的违章缴纳罚款能否扣除

  案例分析:手续费及佣金支出的涉税处理

第五讲:优惠事项

  一、新规速递

  1.部分企业亏损结转年限延长

  2.研发费用加计扣除比例提高

  3.小型微利企业可享受的政策优惠力度加大

  4.安全生产专用设备目录调整

  5.境外投资者取得分配利润暂不征收预提所得税扩围

  二、小微企业税收优惠政策解读及应用

  1.政策深度解读

  2.节税应用

  风险防范:优惠政策首次实行超额累进税率

  课后思考:高新技术企业是否应该选用小微企业税收优惠

第六讲:征管服务

  一、新规速递

  1.非营利组织免税资格认定出新规

  2.集成电路生产企业认定范围扩大

  3.小型微利企业可享受的政策优惠力度加大

  4.简化报送资产损失相关资料

  5.简化年度汇算清缴申报表

  二、汇算清缴应报送的资料及流程

  三、申报表的主要变化及填写

  1.年度纳税申报表的主要变化

  2.填写要点及注意事项

  工具演示:2018年度企业所得税年度纳税申报表(A类)填写

  课程要点总结

  现场答疑解惑


【课程说明】

【培训时间】2019年12月12-13日 重庆(详见报道通知)   

【培训费用】人民币3280元/人 包含:讲师费、场地费、茶歇、现场咨询费等;会务组提供酒店代订服务,如需订餐或住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。       

【联 系 人】中房商学院陈老师


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